PENGUATAN PENGAWASAN
| i. Pengendalian Gratifikasi |
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi |
|
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan |
|
| ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian |
|
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan |
|
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |
|
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait |
|
| iii. Pengaduan Masyarakat |
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan |
|
| b. | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti |
|
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
|
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti |
|
| iv. Whistle-Blowing System |
| a. | Whistle Blowing System telah diterapkan |
|
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |
|
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti |   |
| v. Penanganan Benturan Kepentingan |
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama |
|
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | |
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | |
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | |
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | |
REFORM
| i. Mekanisme Pengendalian |
| – | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang |
|
| ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat |
| – | Persentase penanganan pengaduan masyarakat |
|
| Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti | ||
| Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses | ||
| Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti |
| iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan |
| – | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)t | |
| Persentase penyampaian LHKPN | |
|
| Jumlah yang harus melaporkan | ||
| Kepala satuan kerja | ||
| Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN | ||
| Lainnya | ||
| Jumlah yang sudah melaporkan | ||
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | ||
| Persentase penyampaian LHKASN | |
|
| Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN) | ||
| Pejabat administrator (eselon III) | ||
| Pejabat Penawas (eselon IV) | ||
| Jumlah Fungsional dan Pelaksana | ||
| Jumlah yang sudah melaporkan |